Atti amministrativi
Determine
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Unitā organizzativa
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Data
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Oggetto | Determine | |
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| DETERMINAZIONI SERVIZI SOCIALI | 08/11/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI NORBELLO, CAPOFILA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE 'CITTA'-TERRITORIO' |
DETERMINAZIONI SERVIZI SOCIALI reg.gen. 478 del 08/11/2011 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI LIBRI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE - TRASFERIMENTO FONDI AL COMUNE DI NORBELLO, CAPOFILA DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE 'CITTA'-TERRITORIO' |
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| DETERMINAZIONI SERVIZI SOCIALI | 08/11/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2011 2012 |
DETERMINAZIONI SERVIZI SOCIALI reg.gen. 477 del 08/11/2011 IMPEGNO DI SPESA PER IL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAGLI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL OBBLIGO ANNO SCOLASTICO 2011 2012 |
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| DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO | 08/11/2011 | CERNITA, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI VARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STESIL AMBIENTE - CIG 0555549588. |
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO reg.gen. 479 del 08/11/2011 CERNITA, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI VARI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA STESIL AMBIENTE - CIG 0555549588. |
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| DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO | 08/11/2011 | REALIZZAZIONE VERDE PUBBLICO IN PIAZZA SAN GIOVANNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FIORI E PIANTE DI PORCU MARIA GAVINA - CIG X9901376CD. |
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO reg.gen. 476 del 08/11/2011 REALIZZAZIONE VERDE PUBBLICO IN PIAZZA SAN GIOVANNI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA FIORI E PIANTE DI PORCU MARIA GAVINA - CIG X9901376CD. |
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| DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO | 07/11/2011 | LAVORI DI RAZIONALE UTILIZZO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DEL MUSEO DELL'ARDIA - CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH. CLAUDIA MELONI PER COLLABORAZIONE NELLA PROGETTAZIONE E RELAZIONE PAESAGGISTICA - CIG XC101376CC. |
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO reg.gen. 471 del 07/11/2011 LAVORI DI RAZIONALE UTILIZZO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE E DEL MUSEO DELL'ARDIA - CONFERIMENTO INCARICO ALL'ARCH. CLAUDIA MELONI PER COLLABORAZIONE NELLA PROGETTAZIONE E RELAZIONE PAESAGGISTICA - CIG XC101376CC. |
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| DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO | 07/11/2011 | ASSEGNAZIONE PROVVISORIA LOCULO CIMITERIALE - RIMBORSO SOMMA. |
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO reg.gen. 469 del 07/11/2011 ASSEGNAZIONE PROVVISORIA LOCULO CIMITERIALE - RIMBORSO SOMMA. |
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| DETERMINAZIONI UFFICIO AA.GG. | 07/11/2011 | ACCONTO 2011 SUL CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE JUDO SPORT |
DETERMINAZIONI UFFICIO AA.GG. reg.gen. 473 del 07/11/2011 ACCONTO 2011 SUL CONTRIBUTO ALLE SOCIETA' SPORTIVE: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE JUDO SPORT |
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| DETERMINAZIONI UFFICIO AA.GG. | 03/11/2011 | CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA E DELLE FORZE ARMATE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA |
DETERMINAZIONI UFFICIO AA.GG. reg.gen. 463 del 03/11/2011 CERIMONIA DI COMMEMORAZIONE DEI CADUTI IN GUERRA E DELLE FORZE ARMATE - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA |
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| DETERMINAZIONI SERVIZI SOCIALI | 02/11/2011 | L.R. 12/85 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA LIASS DI SEDILO DEI RIMBORSI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP PER E DAI CENTRI DI RIABILITAZIONE.MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2011. |
DETERMINAZIONI SERVIZI SOCIALI reg.gen. 460 del 02/11/2011 L.R. 12/85 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE ALLA LIASS DI SEDILO DEI RIMBORSI PER IL TRASPORTO DI PORTATORI DI HANDICAP PER E DAI CENTRI DI RIABILITAZIONE.MESE DI SETTEMBRE E OTTOBRE 2011. |
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| DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO | 28/10/2011 | PIANO OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2009 E 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' MEDITERRANEA PROGETTI - CIG X520000F3D. |
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO reg.gen. 454 del 28/10/2011 PIANO OCCUPAZIONE ANNUALITA' 2009 E 2010 - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA SOCIETA' MEDITERRANEA PROGETTI - CIG X520000F3D. |
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| DETERMINAZIONI UFFICIO AA.GG. | 27/10/2011 | EROGAZIONE ACCONTO 2011 SUL CONTRIBUTO ALLE SOCIETĀ SPORTIVE |
DETERMINAZIONI UFFICIO AA.GG. reg.gen. 453 del 27/10/2011 EROGAZIONE ACCONTO 2011 SUL CONTRIBUTO ALLE SOCIETĀ SPORTIVE |
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| DETERMINAZIONI SERVIZI SOCIALI | 26/10/2011 | SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E ASSISTENZA SCOLASTICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
DETERMINAZIONI SERVIZI SOCIALI reg.gen. 449 del 26/10/2011 SERVIZI EDUCATIVI TERRITORIALI E ASSISTENZA SCOLASTICA. AFFIDAMENTO E IMPEGNO DI SPESA. |
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| DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA | 26/10/2011 | TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI PER GLI ANNI 2009 E 2010. SGRAVIO DI SOMME ISCRITTE A RUOLO E NON DOVUTE. |
DETERMINAZIONI UFFICIO RAGIONERIA reg.gen. 450 del 26/10/2011 TASSA RIFIUTI SOLIDI URBANI PER GLI ANNI 2009 E 2010. SGRAVIO DI SOMME ISCRITTE A RUOLO E NON DOVUTE. |
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| DETERMINAZIONI SERVIZI SOCIALI | 24/10/2011 | APERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE DEGLI STUDENTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2010/2011 |
DETERMINAZIONI SERVIZI SOCIALI reg.gen. 438 del 24/10/2011 APERTURA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER IL RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALLE FAMIGLIE PER L'ISTRUZIONE DEGLI STUDENTI NELL'ANNO SCOLASTICO 2010/2011 |
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| DETERMINAZIONI UFFICIO AA.GG. | 24/10/2011 | DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DELLA TISCALI SPA E CORRISPONDENTE DISIMPEGNO PER TELECOM SPA |
DETERMINAZIONI UFFICIO AA.GG. reg.gen. 435 del 24/10/2011 DETERMINA DI IMPEGNO A FAVORE DELLA TISCALI SPA E CORRISPONDENTE DISIMPEGNO PER TELECOM SPA |
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| DETERMINAZIONI UFFICIO AA.GG. | 24/10/2011 | DITTA PALA ANGELO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE D'UFFICIO E MANUTENZIONE FAX |
DETERMINAZIONI UFFICIO AA.GG. reg.gen. 434 del 24/10/2011 DITTA PALA ANGELO: IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE D'UFFICIO E MANUTENZIONE FAX |
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| DETERMINAZIONI UFFICIO AA.GG. | 24/10/2011 | DITTA GASPARI: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CENSUARIE |
DETERMINAZIONI UFFICIO AA.GG. reg.gen. 433 del 24/10/2011 DITTA GASPARI: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITA' CENSUARIE |
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| DETERMINAZIONI SERVIZI SOCIALI | 21/10/2011 | IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI IMPEGNATI NELLE GIORNATE ECOLOGICHE DEL 22 E 23 OTTOBRE 2011 |
DETERMINAZIONI SERVIZI SOCIALI reg.gen. 431 del 21/10/2011 IMPEGNO DI SPESA PER ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI IMPEGNATI NELLE GIORNATE ECOLOGICHE DEL 22 E 23 OTTOBRE 2011 |
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| DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO | 21/10/2011 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PISANU GIOVANNI BATTISTA - CIG X6601376C8. |
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO reg.gen. 430 del 21/10/2011 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PISANU GIOVANNI BATTISTA - CIG X6601376C8. |
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| DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO | 21/10/2011 | MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PISANU GIOVANNI BATTISTA - CIG X8E01376C7. |
DETERMINAZIONI UFFICIO TECNICO reg.gen. 429 del 21/10/2011 MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELLA DITTA PISANU GIOVANNI BATTISTA - CIG X8E01376C7. |
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| DETERMINAZIONI SERVIZI SOCIALI | 20/10/2011 | CONTRASTO ESTREME POVERTĀ ANNUALITĀ 2010, IMPEGNI DI SPESA E AVVIO PROGETTI INDIVIDUALIZZATI LINEA 1. |
DETERMINAZIONI SERVIZI SOCIALI reg.gen. 424 del 20/10/2011 CONTRASTO ESTREME POVERTĀ ANNUALITĀ 2010, IMPEGNI DI SPESA E AVVIO PROGETTI INDIVIDUALIZZATI LINEA 1. |
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| DETERMINAZIONI SERVIZI SOCIALI | 20/10/2011 | APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE PER I RISULTATI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2010/2011 |
DETERMINAZIONI SERVIZI SOCIALI reg.gen. 421 del 20/10/2011 APPROVAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA E IMPEGNO DI SPESA PER L'EROGAZIONE DI BORSE DI STUDIO AGLI STUDENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE PER I RISULTATI CONSEGUITI NELL'ANNO SCOLASTICO 2010/2011 |
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| DETERMINAZIONI UFFICIO AA.GG. | 20/10/2011 | MAGGIOLI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO STATO CIVILE ANAGRAFE |
DETERMINAZIONI UFFICIO AA.GG. reg.gen. 427 del 20/10/2011 MAGGIOLI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO STATO CIVILE ANAGRAFE |
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| DETERMINAZIONI UFFICIO AA.GG. | 20/10/2011 | MAGGIOLI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO STATO CIVILE ANAGRAFE |
DETERMINAZIONI UFFICIO AA.GG. reg.gen. 425 del 20/10/2011 MAGGIOLI: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICIO STATO CIVILE ANAGRAFE |
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| DETERMINAZIONI SERVIZI SOCIALI | 18/10/2011 | APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE PER L'EROGAZIONE DELLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO E L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DI TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SECONDARIE SUPERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010 |
DETERMINAZIONI SERVIZI SOCIALI reg.gen. 417 del 18/10/2011 APPROVAZIONE GRADUATORIA FINALE PER L'EROGAZIONE DELLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO E L'ABBATTIMENTO DEI COSTI DI TRASPORTO A FAVORE DEGLI STUDENTI DELLE SECONDARIE SUPERIORI PER L'ANNO SCOLASTICO 2009/2010 |
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